Este articulo baja el hito H16 a trabajo ejecutable. El foco es: Este hito debe corregir defectos criticos, ejecutar regresion final y cerrar tecnicamente QA del entregable 4. Su alcance operativo se concentra en QA y Certificacion, Gestion Documental y requiere coordinacion de QA, Coordinacion, Documentacion. Desde la practica de Byte IT, este material debe servir para revisar avance real, detectar bloqueos, validar evidencia y cerrar tareas sin perder trazabilidad contractual.
Introduccion
Este articulo convierte el hito en una guia de ejecucion: que se busca lograr, que tareas lo componen, que checklist debe cerrarse, que dependencias pueden condicionar el avance y que integraciones deben considerarse antes de declarar aceptacion tecnica o funcional.
Descripcion detallada del hito
H16 - Correcciones y cierre tecnico de QA
Objetivo del hito: Este hito debe corregir defectos criticos, ejecutar regresion final y cerrar tecnicamente QA del entregable 4. Su alcance operativo se concentra en QA y Certificacion, Gestion Documental y requiere coordinacion de QA, Coordinacion, Documentacion.
Alcance de trabajo: este hito coordina QA y Certificacion, PortusDerechos 2.0, Gestion Documental con participacion de QA, Coordinacion, Documentacion. Debe convertir sus tareas en resultados verificables, no solo en actividades reportadas, y mantener trazabilidad con entregable, dependencias, evidencia y criterio de salida.
Entregables y evidencia: Evidencia requerida: lista de defectos corregidos, retest, regresion final, reporte de cierre y evidencias. Debe conservarse trazabilidad con tareas, responsables, fechas, aprobaciones, commits/PRs, capturas, reportes o actas segun corresponda.
Tareas incluidas: PYD-160 Corregir defectos críticos de QA; PYD-161 Regresión final; PYD-162 Preparar documentación de QA; PYD-163 Cierre técnico interno del Entregable 4; PYD-164 Preparar borrador formal; PYD-165 Atender observaciones institucionales. Cada tarea debe tener checklist completo, evidencia adjunta o referenciada, dependencia revisada, riesgo actualizado y decision de cierre.
Dependencias y riesgos: medio Las dependencias que afecten fechas, ambientes, datos, integraciones, aprobaciones o certificacion deben quedar reflejadas en PtD, RAID y comentarios de cierre.
Criterio de salida: Criterio de salida: QA confirma cierre o deja excepciones formales con impacto y responsable. Ademas, todas las tareas del hito deben tener checklist completo, evidencia adjunta o referenciada, dependencias bloqueantes condicionadas formalmente y actualizacion del tablero PtD.
Control de cierre: el hito solo debe marcarse como cerrado cuando las tareas asociadas esten terminadas o formalmente exceptuadas, los gates aplicables esten cumplidos, la evidencia soporte la aceptacion y no existan bloqueos criticos sin responsable, fecha objetivo o condicion aprobada.
Detalle del hito
- Hito: H16
- Objetivo: Este hito debe corregir defectos criticos, ejecutar regresion final y cerrar tecnicamente QA del entregable 4. Su alcance operativo se concentra en QA y Certificacion, Gestion Documental y requiere coordinacion de QA, Coordinacion, Documentacion.
- Resultado esperado: Resultado esperado: entregable estabilizado con defectos controlados y documentacion QA completa. Las tareas guia del cierre son PYD-160 Corregir defectos críticos de QA; PYD-161 Regresión final; PYD-162 Preparar documentación de QA; PYD-163 Cierre técnico interno del Entregable 4; PYD-164 Preparar borrador formal; PYD-165 Atender observaciones institucionales.
- Entregable: PYD-E4 - Integracion, QA, seguridad y migracion preliminar
- Responsable: Coordinadora tecnica
- Criterio de salida: Criterio de salida: QA confirma cierre o deja excepciones formales con impacto y responsable. Ademas, todas las tareas del hito deben tener checklist completo, evidencia adjunta o referenciada, dependencias bloqueantes condicionadas formalmente y actualizacion del tablero PtD.
- Evidencia requerida: Evidencia requerida: lista de defectos corregidos, retest, regresion final, reporte de cierre y evidencias. Debe conservarse trazabilidad con tareas, responsables, fechas, aprobaciones, commits/PRs, capturas, reportes o actas segun corresponda.
Tareas a realizar y checklist de entregables
PYD-160 - Corregir defectos críticos de QA
Responsable: Backend 1 | Disciplina: QA | Sistema/componente: QA y Certificacion | Fechas: 2026-12-14 a 2026-12-17.
Descripcion detallada
PYD-160 - Corregir defectos críticos de QA
Objetivo PM: comprobar que QA y Certificacion funciona en escenarios reales, negativos, permisos, integraciones y regresion.
Alcance operativo: esta tarea pertenece a H16 - H16 - Correcciones y cierre tecnico de QA, se vincula con PYD-E4 - Integracion, QA, seguridad y migracion preliminar, impacta QA y Certificacion, queda a cargo de Backend 1 y esta planeada del 2026-12-14 al 2026-12-17. Debe gestionarse como unidad de trabajo cerrable: alcance claro, actividad ejecutada, evidencia adjunta, dependencia revisada y criterio de aceptacion aplicado.
Actividades de ejecucion: la ejecucion debe registrar casos, datos usados, evidencia, defectos, severidad y decision de avance. Actividades principales del checklist: Confirmar alcance de prueba para Corregir defectos críticos de QA y version del artefacto a validar; debe dejar evidencia trazable al hito H16, responsable asignado y fecha de cierre.; Preparar casos, datos anonimizados, usuarios y ambiente; debe dejar evidencia trazable al hito H16, responsable asignado y fecha de cierre.; Ejecutar casos positivos, negativos, permisos, datos limite y regresion aplicable; debe dejar evidencia trazable al hito H16, responsable asignado y fecha de cierre.; Registrar defectos con pasos de reproduccion, evidencia, severidad y modulo afectado; debe dejar evidencia trazable al hito H16, responsable asignado y fecha de cierre.; Separar defectos bloqueantes de observaciones no bloqueantes; debe dejar evidencia trazable al hito H16, responsable asignado y fecha de cierre..
Entregable verificable: Evidencia requerida para PYD-160 (Corregir defectos críticos de QA): reporte QA, casos ejecutados, defectos, evidencia, decision QA y matriz de regresion. Debe incluir responsable, fecha, version o identificador de evidencia, relacion con hito/entregable y aprobacion o condicion de cierre.
Criterio de aceptacion: Aceptar PYD-160 solo si "Corregir defectos críticos de QA" produce reporte de pruebas con casos ejecutados, defectos, evidencias, severidad y decision de avance; cumple el checklist completo; cuenta con evidencia verificable; refleja dependencias, riesgos o condiciones abiertas; y se valida cuando no quedan defectos bloqueantes sin plan ni aceptacion condicionada. La aceptacion PM exige checklist completo, evidencia verificable, dependencia revisada y ausencia de bloqueo no condicionado.
Dependencias y coordinacion: DEP-INM-006 - Ventana de certificación; DEP-INM-007 - Certificación QA; DEP-RDVF-007 - Certificacion; DEP-RMP-007 - Certificacion; DEP-RNCAS-007 - Certificacion
Riesgos y controles: Defectos bloqueantes sin responsable, datos de prueba insuficientes o regresion incompleta. Puede agravarse si no se atiende: DEP-INM-006 - Ventana de certificación; DEP-INM-007 - Certificación QA; DEP-RDVF-007 - Certificacion; DEP-RMP-007 - Certificacion; DEP-RNCAS-007 - Certificacion. El riesgo PM principal es cerrar avance nominal sin evidencia suficiente, dependencia resuelta o aceptacion del responsable correspondiente. Limitaciones de cierre: El cierre de PYD-160 queda limitado por disponibilidad de responsables, evidencia y dependencias del hito. Dependencias a vigilar: DEP-INM-006 - Ventana de certificación; DEP-INM-007 - Certificación QA; DEP-RDVF-007 - Certificacion; DEP-RMP-007 - Certificacion; DEP-RNCAS-007 - Certificacion. Si falta aprobacion, ambiente, dato de prueba, contrato o responsable, el cierre debe marcarse como condicionado. Supuestos operativos: Se asume que Backend 1 puede coordinar la revision de QA y Certificacion, que los ambientes y datos usados son de prueba o estan autorizados, y que cualquier cambio de alcance se registra antes de cerrar la tarea. Se asume disponibilidad razonable de responsables institucionales y uso exclusivo de datos de prueba autorizados.
Regla de cierre: PYD-160 solo puede cerrarse cuando los 8 entregables del checklist esten completos o formalmente exceptuados, la evidencia este disponible en Perfex/PtD, el responsable de cierre haya revisado el resultado y cualquier bloqueo quede registrado como dependencia, RAID o condicion de aceptacion.
Seguridad y datos: no se deben adjuntar credenciales, tokens, secretos, datos personales reales no autorizados ni capturas con informacion sensible. Las evidencias deben usar datos sinteticos, anonimizados o autorizados, y los logs deben ser aptos para auditoria.
Evidencia esperada: Evidencia requerida para PYD-160 (Corregir defectos críticos de QA): reporte QA, casos ejecutados, defectos, evidencia, decision QA y matriz de regresion. Debe incluir responsable, fecha, version o identificador de evidencia, relacion con hito/entregable y aprobacion o condicion de cierre.
Criterio de aceptacion: Aceptar PYD-160 solo si "Corregir defectos críticos de QA" produce reporte de pruebas con casos ejecutados, defectos, evidencias, severidad y decision de avance; cumple el checklist completo; cuenta con evidencia verificable; refleja dependencias, riesgos o condiciones abiertas; y se valida cuando no quedan defectos bloqueantes sin plan ni aceptacion condicionada. La aceptacion PM exige checklist completo, evidencia verificable, dependencia revisada y ausencia de bloqueo no condicionado.
Riesgos operativos: Defectos bloqueantes sin responsable, datos de prueba insuficientes o regresion incompleta. Puede agravarse si no se atiende: DEP-INM-006 - Ventana de certificación; DEP-INM-007 - Certificación QA; DEP-RDVF-007 - Certificacion; DEP-RMP-007 - Certificacion; DEP-RNCAS-007 - Certificacion. El riesgo PM principal es cerrar avance nominal sin evidencia suficiente, dependencia resuelta o aceptacion del responsable correspondiente.
Dependencias relacionadas: DEP-DTI-001 - Repositorios Git - condicion operacional para DTI., DEP-DTI-002 - Arquitectura institucional - condicion operacional para DTI., DEP-DTI-003 - Infraestructura de desarrollo - condicion operacional para DTI., DEP-DTI-004 - Documentación de autenticación - condicion operacional para DTI., DEP-DTI-005 - Ambiente QA - condicion operacional para DTI., DEP-DTI-006 - Certificados y DNS QA - condicion operacional para DTI., DEP-DTI-007 - Acceso a datos historicos - condicion operacional para DTI y migracion., DEP-DTI-008 - Infraestructura productiva - condicion operacional para liberacion y estabilizacion.
Integraciones relacionadas: SYS-03 - RDVF - Registro del Derecho a Vivir en Familia, SYS-09 - Gestion Documental, SYS-11 - Infraestructura DTI, SYS-12 - Repositorio Git Institucional, SYS-RMI - RMI - Registro de Movilidad Interna
Checklist de entregables
- PYD-160 | Alcance | Confirmar alcance de prueba para Corregir defectos críticos de QA y version del artefacto a validar; debe dejar evidencia trazable al hito H16, responsable asignado y fecha de cierre.
- PYD-160 | Analisis | Preparar casos, datos anonimizados, usuarios y ambiente; debe dejar evidencia trazable al hito H16, responsable asignado y fecha de cierre.
- PYD-160 | Construccion | Ejecutar casos positivos, negativos, permisos, datos limite y regresion aplicable; debe dejar evidencia trazable al hito H16, responsable asignado y fecha de cierre.
- PYD-160 | Evidencia | Registrar defectos con pasos de reproduccion, evidencia, severidad y modulo afectado; debe dejar evidencia trazable al hito H16, responsable asignado y fecha de cierre.
- PYD-160 | Validacion | Separar defectos bloqueantes de observaciones no bloqueantes; debe dejar evidencia trazable al hito H16, responsable asignado y fecha de cierre.
- PYD-160 | Dependencias | Reejecutar casos corregidos y documentar resultado; debe dejar evidencia trazable al hito H16, responsable asignado y fecha de cierre.
- PYD-160 | Seguridad | Emitir decision QA: aprobado, aprobado condicionado o rechazado; debe dejar evidencia trazable al hito H16, responsable asignado y fecha de cierre.
- PYD-160 | Cierre | Actualizar Perfex/PtD con reporte, evidencias y riesgos; debe dejar evidencia trazable al hito H16, responsable asignado y fecha de cierre.
PYD-161 - Regresión final
Responsable: QA | Disciplina: QA | Sistema/componente: QA y Certificacion | Fechas: 2026-12-16 a 2026-12-18.
Descripcion detallada
PYD-161 - Regresión final
Objetivo PM: comprobar que QA y Certificacion funciona en escenarios reales, negativos, permisos, integraciones y regresion.
Alcance operativo: esta tarea pertenece a H16 - H16 - Correcciones y cierre tecnico de QA, se vincula con PYD-E4 - Integracion, QA, seguridad y migracion preliminar, impacta QA y Certificacion, queda a cargo de QA y esta planeada del 2026-12-16 al 2026-12-18. Debe gestionarse como unidad de trabajo cerrable: alcance claro, actividad ejecutada, evidencia adjunta, dependencia revisada y criterio de aceptacion aplicado.
Actividades de ejecucion: la ejecucion debe registrar casos, datos usados, evidencia, defectos, severidad y decision de avance. Actividades principales del checklist: Confirmar alcance de prueba para Regresión final y version del artefacto a validar; debe dejar evidencia trazable al hito H16, responsable asignado y fecha de cierre.; Preparar casos, datos anonimizados, usuarios y ambiente; debe dejar evidencia trazable al hito H16, responsable asignado y fecha de cierre.; Ejecutar casos positivos, negativos, permisos, datos limite y regresion aplicable; debe dejar evidencia trazable al hito H16, responsable asignado y fecha de cierre.; Registrar defectos con pasos de reproduccion, evidencia, severidad y modulo afectado; debe dejar evidencia trazable al hito H16, responsable asignado y fecha de cierre.; Separar defectos bloqueantes de observaciones no bloqueantes; debe dejar evidencia trazable al hito H16, responsable asignado y fecha de cierre..
Entregable verificable: Evidencia requerida para PYD-161 (Regresión final): reporte QA, casos ejecutados, defectos, evidencia, decision QA y matriz de regresion. Debe incluir responsable, fecha, version o identificador de evidencia, relacion con hito/entregable y aprobacion o condicion de cierre.
Criterio de aceptacion: Aceptar PYD-161 solo si "Regresión final" produce reporte de pruebas con casos ejecutados, defectos, evidencias, severidad y decision de avance; cumple el checklist completo; cuenta con evidencia verificable; refleja dependencias, riesgos o condiciones abiertas; y se valida cuando no quedan defectos bloqueantes sin plan ni aceptacion condicionada. La aceptacion PM exige checklist completo, evidencia verificable, dependencia revisada y ausencia de bloqueo no condicionado.
Dependencias y coordinacion: DEP-INM-006 - Ventana de certificación; DEP-INM-007 - Certificación QA; DEP-RDVF-007 - Certificacion; DEP-RMP-007 - Certificacion; DEP-RNCAS-007 - Certificacion
Riesgos y controles: Defectos bloqueantes sin responsable, datos de prueba insuficientes o regresion incompleta. Puede agravarse si no se atiende: DEP-INM-006 - Ventana de certificación; DEP-INM-007 - Certificación QA; DEP-RDVF-007 - Certificacion; DEP-RMP-007 - Certificacion; DEP-RNCAS-007 - Certificacion. El riesgo PM principal es cerrar avance nominal sin evidencia suficiente, dependencia resuelta o aceptacion del responsable correspondiente. Limitaciones de cierre: El cierre de PYD-161 queda limitado por disponibilidad de responsables, evidencia y dependencias del hito. Dependencias a vigilar: DEP-INM-006 - Ventana de certificación; DEP-INM-007 - Certificación QA; DEP-RDVF-007 - Certificacion; DEP-RMP-007 - Certificacion; DEP-RNCAS-007 - Certificacion. Si falta aprobacion, ambiente, dato de prueba, contrato o responsable, el cierre debe marcarse como condicionado. Supuestos operativos: Se asume que QA puede coordinar la revision de QA y Certificacion, que los ambientes y datos usados son de prueba o estan autorizados, y que cualquier cambio de alcance se registra antes de cerrar la tarea. Se asume disponibilidad razonable de responsables institucionales y uso exclusivo de datos de prueba autorizados.
Regla de cierre: PYD-161 solo puede cerrarse cuando los 8 entregables del checklist esten completos o formalmente exceptuados, la evidencia este disponible en Perfex/PtD, el responsable de cierre haya revisado el resultado y cualquier bloqueo quede registrado como dependencia, RAID o condicion de aceptacion.
Seguridad y datos: no se deben adjuntar credenciales, tokens, secretos, datos personales reales no autorizados ni capturas con informacion sensible. Las evidencias deben usar datos sinteticos, anonimizados o autorizados, y los logs deben ser aptos para auditoria.
Evidencia esperada: Evidencia requerida para PYD-161 (Regresión final): reporte QA, casos ejecutados, defectos, evidencia, decision QA y matriz de regresion. Debe incluir responsable, fecha, version o identificador de evidencia, relacion con hito/entregable y aprobacion o condicion de cierre.
Criterio de aceptacion: Aceptar PYD-161 solo si "Regresión final" produce reporte de pruebas con casos ejecutados, defectos, evidencias, severidad y decision de avance; cumple el checklist completo; cuenta con evidencia verificable; refleja dependencias, riesgos o condiciones abiertas; y se valida cuando no quedan defectos bloqueantes sin plan ni aceptacion condicionada. La aceptacion PM exige checklist completo, evidencia verificable, dependencia revisada y ausencia de bloqueo no condicionado.
Riesgos operativos: Defectos bloqueantes sin responsable, datos de prueba insuficientes o regresion incompleta. Puede agravarse si no se atiende: DEP-INM-006 - Ventana de certificación; DEP-INM-007 - Certificación QA; DEP-RDVF-007 - Certificacion; DEP-RMP-007 - Certificacion; DEP-RNCAS-007 - Certificacion. El riesgo PM principal es cerrar avance nominal sin evidencia suficiente, dependencia resuelta o aceptacion del responsable correspondiente.
Dependencias relacionadas: DEP-DTI-001 - Repositorios Git - condicion operacional para DTI., DEP-DTI-002 - Arquitectura institucional - condicion operacional para DTI., DEP-DTI-003 - Infraestructura de desarrollo - condicion operacional para DTI., DEP-DTI-004 - Documentación de autenticación - condicion operacional para DTI., DEP-DTI-005 - Ambiente QA - condicion operacional para DTI., DEP-DTI-006 - Certificados y DNS QA - condicion operacional para DTI., DEP-DTI-007 - Acceso a datos historicos - condicion operacional para DTI y migracion., DEP-DTI-008 - Infraestructura productiva - condicion operacional para liberacion y estabilizacion.
Integraciones relacionadas: SYS-03 - RDVF - Registro del Derecho a Vivir en Familia, SYS-09 - Gestion Documental, SYS-11 - Infraestructura DTI, SYS-12 - Repositorio Git Institucional, SYS-RMI - RMI - Registro de Movilidad Interna
Checklist de entregables
- PYD-161 | Alcance | Confirmar alcance de prueba para Regresión final y version del artefacto a validar; debe dejar evidencia trazable al hito H16, responsable asignado y fecha de cierre.
- PYD-161 | Analisis | Preparar casos, datos anonimizados, usuarios y ambiente; debe dejar evidencia trazable al hito H16, responsable asignado y fecha de cierre.
- PYD-161 | Construccion | Ejecutar casos positivos, negativos, permisos, datos limite y regresion aplicable; debe dejar evidencia trazable al hito H16, responsable asignado y fecha de cierre.
- PYD-161 | Evidencia | Registrar defectos con pasos de reproduccion, evidencia, severidad y modulo afectado; debe dejar evidencia trazable al hito H16, responsable asignado y fecha de cierre.
- PYD-161 | Validacion | Separar defectos bloqueantes de observaciones no bloqueantes; debe dejar evidencia trazable al hito H16, responsable asignado y fecha de cierre.
- PYD-161 | Dependencias | Reejecutar casos corregidos y documentar resultado; debe dejar evidencia trazable al hito H16, responsable asignado y fecha de cierre.
- PYD-161 | Seguridad | Emitir decision QA: aprobado, aprobado condicionado o rechazado; debe dejar evidencia trazable al hito H16, responsable asignado y fecha de cierre.
- PYD-161 | Cierre | Actualizar Perfex/PtD con reporte, evidencias y riesgos; debe dejar evidencia trazable al hito H16, responsable asignado y fecha de cierre.
PYD-162 - Preparar documentación de QA
Responsable: Documentación | Disciplina: QA | Sistema/componente: QA y Certificacion | Fechas: 2026-12-14 a 2026-12-18.
Descripcion detallada
PYD-162 - Preparar documentación de QA
Objetivo PM: convertir lo trabajado en documento versionado y revisable para QA y Certificacion, sin copiar listas genericas ni dejar observaciones sin respuesta.
Alcance operativo: esta tarea pertenece a H16 - H16 - Correcciones y cierre tecnico de QA, se vincula con PYD-E4 - Integracion, QA, seguridad y migracion preliminar, impacta QA y Certificacion, queda a cargo de Documentación y esta planeada del 2026-12-14 al 2026-12-18. Debe gestionarse como unidad de trabajo cerrable: alcance claro, actividad ejecutada, evidencia adjunta, dependencia revisada y criterio de aceptacion aplicado.
Actividades de ejecucion: el documento debe incluir alcance, decisiones, anexos, evidencias, cambios y responsable de aprobacion. Actividades principales del checklist: Definir alcance del documento o paquete para Preparar documentación de QA; debe dejar evidencia trazable al hito H16, responsable asignado y fecha de cierre.; Integrar contenido actualizado, evidencias, anexos, decisiones y control de cambios; debe dejar evidencia trazable al hito H16, responsable asignado y fecha de cierre.; Revisar consistencia con tareas, hitos, dependencias, integraciones y criterios de aceptacion; debe dejar evidencia trazable al hito H16, responsable asignado y fecha de cierre.; Atender observaciones recibidas y registrar respuesta por punto; debe dejar evidencia trazable al hito H16, responsable asignado y fecha de cierre.; Validar que no incluya secretos, credenciales ni datos personales reales; debe dejar evidencia trazable al hito H16, responsable asignado y fecha de cierre..
Entregable verificable: Evidencia requerida para PYD-162 (Preparar documentación de QA): documento o paquete formal actualizado con control de cambios, anexos, observaciones atendidas y version entregable. Debe incluir responsable, fecha, version o identificador de evidencia, relacion con hito/entregable y aprobacion o condicion de cierre.
Criterio de aceptacion: Aceptar PYD-162 solo si "Preparar documentación de QA" produce documento o paquete formal actualizado con control de cambios, anexos, observaciones atendidas y version entregable; cumple el checklist completo; cuenta con evidencia verificable; refleja dependencias, riesgos o condiciones abiertas; y se valida cuando las observaciones se atienden o quedan condicionadas formalmente. La aceptacion PM exige checklist completo, evidencia verificable, dependencia revisada y ausencia de bloqueo no condicionado.
Dependencias y coordinacion: DEP-DTI-004 - Documentación de autenticación; DEP-INM-002 - Documentación de servicios; DEP-INM-006 - Ventana de certificación; DEP-INM-007 - Certificación QA; DEP-PF-007 - Usuarios para pruebas
Riesgos y controles: Riesgo de cerrar Preparar documentación de QA sin evidencia suficiente, responsable claro o impacto revisado sobre hitos dependientes. Puede agravarse si no se atiende: DEP-DTI-004 - Documentación de autenticación; DEP-INM-002 - Documentación de servicios; DEP-INM-006 - Ventana de certificación; DEP-INM-007 - Certificación QA; DEP-PF-007 - Usuarios para pruebas. El riesgo PM principal es cerrar avance nominal sin evidencia suficiente, dependencia resuelta o aceptacion del responsable correspondiente. Limitaciones de cierre: El cierre de PYD-162 queda limitado por disponibilidad de responsables, evidencia y dependencias del hito. Dependencias a vigilar: DEP-DTI-004 - Documentación de autenticación; DEP-INM-002 - Documentación de servicios; DEP-INM-006 - Ventana de certificación; DEP-INM-007 - Certificación QA; DEP-PF-007 - Usuarios para pruebas. Si falta aprobacion, ambiente, dato de prueba, contrato o responsable, el cierre debe marcarse como condicionado. Supuestos operativos: Se asume que Documentación puede coordinar la revision de QA y Certificacion, que los ambientes y datos usados son de prueba o estan autorizados, y que cualquier cambio de alcance se registra antes de cerrar la tarea. Se asume disponibilidad razonable de responsables institucionales y uso exclusivo de datos de prueba autorizados.
Regla de cierre: PYD-162 solo puede cerrarse cuando los 8 entregables del checklist esten completos o formalmente exceptuados, la evidencia este disponible en Perfex/PtD, el responsable de cierre haya revisado el resultado y cualquier bloqueo quede registrado como dependencia, RAID o condicion de aceptacion.
Seguridad y datos: no se deben adjuntar credenciales, tokens, secretos, datos personales reales no autorizados ni capturas con informacion sensible. Las evidencias deben usar datos sinteticos, anonimizados o autorizados, y los logs deben ser aptos para auditoria.
Evidencia esperada: Evidencia requerida para PYD-162 (Preparar documentación de QA): documento o paquete formal actualizado con control de cambios, anexos, observaciones atendidas y version entregable. Debe incluir responsable, fecha, version o identificador de evidencia, relacion con hito/entregable y aprobacion o condicion de cierre.
Criterio de aceptacion: Aceptar PYD-162 solo si "Preparar documentación de QA" produce documento o paquete formal actualizado con control de cambios, anexos, observaciones atendidas y version entregable; cumple el checklist completo; cuenta con evidencia verificable; refleja dependencias, riesgos o condiciones abiertas; y se valida cuando las observaciones se atienden o quedan condicionadas formalmente. La aceptacion PM exige checklist completo, evidencia verificable, dependencia revisada y ausencia de bloqueo no condicionado.
Riesgos operativos: Riesgo de cerrar Preparar documentación de QA sin evidencia suficiente, responsable claro o impacto revisado sobre hitos dependientes. Puede agravarse si no se atiende: DEP-DTI-004 - Documentación de autenticación; DEP-INM-002 - Documentación de servicios; DEP-INM-006 - Ventana de certificación; DEP-INM-007 - Certificación QA; DEP-PF-007 - Usuarios para pruebas. El riesgo PM principal es cerrar avance nominal sin evidencia suficiente, dependencia resuelta o aceptacion del responsable correspondiente.
Dependencias relacionadas: DEP-DTI-001 - Repositorios Git - condicion operacional para DTI., DEP-DTI-002 - Arquitectura institucional - condicion operacional para DTI., DEP-DTI-003 - Infraestructura de desarrollo - condicion operacional para DTI., DEP-DTI-004 - Documentación de autenticación - condicion operacional para DTI., DEP-DTI-005 - Ambiente QA - condicion operacional para DTI., DEP-DTI-006 - Certificados y DNS QA - condicion operacional para DTI., DEP-DTI-007 - Acceso a datos historicos - condicion operacional para DTI y migracion., DEP-DTI-008 - Infraestructura productiva - condicion operacional para liberacion y estabilizacion.
Integraciones relacionadas: SYS-03 - RDVF - Registro del Derecho a Vivir en Familia, SYS-09 - Gestion Documental, SYS-10 - Plataforma Publica de Indicadores, SYS-11 - Infraestructura DTI, SYS-12 - Repositorio Git Institucional
Checklist de entregables
- PYD-162 | Alcance | Definir alcance del documento o paquete para Preparar documentación de QA; debe dejar evidencia trazable al hito H16, responsable asignado y fecha de cierre.
- PYD-162 | Analisis | Integrar contenido actualizado, evidencias, anexos, decisiones y control de cambios; debe dejar evidencia trazable al hito H16, responsable asignado y fecha de cierre.
- PYD-162 | Construccion | Revisar consistencia con tareas, hitos, dependencias, integraciones y criterios de aceptacion; debe dejar evidencia trazable al hito H16, responsable asignado y fecha de cierre.
- PYD-162 | Evidencia | Atender observaciones recibidas y registrar respuesta por punto; debe dejar evidencia trazable al hito H16, responsable asignado y fecha de cierre.
- PYD-162 | Validacion | Validar que no incluya secretos, credenciales ni datos personales reales; debe dejar evidencia trazable al hito H16, responsable asignado y fecha de cierre.
- PYD-162 | Dependencias | Preparar version formal con fecha, responsable y estado; debe dejar evidencia trazable al hito H16, responsable asignado y fecha de cierre.
- PYD-162 | Seguridad | Obtener revision tecnica/funcional o registrar condicion pendiente; debe dejar evidencia trazable al hito H16, responsable asignado y fecha de cierre.
- PYD-162 | Cierre | Publicar evidencia documental y actualizar el entregable en PtD; debe dejar evidencia trazable al hito H16, responsable asignado y fecha de cierre.
PYD-163 - Cierre técnico interno del Entregable 4
Responsable: Coordinadora técnica | Disciplina: Coordinacion | Sistema/componente: PortusDerechos 2.0 | Fechas: 2026-12-18 a 2026-12-18.
Descripcion detallada
PYD-163 - Cierre técnico interno del Entregable 4
Objetivo PM: cerrar formalmente el entregable o proyecto con evidencia, anexos, aceptaciones y pendientes controlados.
Alcance operativo: esta tarea pertenece a H16 - H16 - Correcciones y cierre tecnico de QA, se vincula con PYD-E4 - Integracion, QA, seguridad y migracion preliminar, impacta PortusDerechos 2.0, queda a cargo de Coordinadora técnica y esta planeada del 2026-12-18 al 2026-12-18. Debe gestionarse como unidad de trabajo cerrable: alcance claro, actividad ejecutada, evidencia adjunta, dependencia revisada y criterio de aceptacion aplicado.
Actividades de ejecucion: el paquete debe consolidar actas, informes, aprobaciones, anexos tecnicos y trazabilidad contractual. Actividades principales del checklist: Consolidar entregables, evidencias, aprobaciones y pendientes aceptados; debe dejar evidencia trazable al hito H16, responsable asignado y fecha de cierre.; Verificar trazabilidad entre contrato, hitos, tareas, pruebas, seguridad e integraciones; debe dejar evidencia trazable al hito H16, responsable asignado y fecha de cierre.; Preparar acta, informe final, anexos y matriz de observaciones atendidas; debe dejar evidencia trazable al hito H16, responsable asignado y fecha de cierre.; Confirmar que no queden secretos, datos personales reales o evidencias indebidas en documentos; debe dejar evidencia trazable al hito H16, responsable asignado y fecha de cierre.; Registrar limitaciones, condiciones, riesgos residuales y recomendaciones post-entrega; debe dejar evidencia trazable al hito H16, responsable asignado y fecha de cierre..
Entregable verificable: Evidencia requerida para PYD-163 (Cierre técnico interno del Entregable 4): paquete de cierre con evidencias, aceptaciones, pendientes, anexos y trazabilidad contractual. Debe incluir responsable, fecha, version o identificador de evidencia, relacion con hito/entregable y aprobacion o condicion de cierre.
Criterio de aceptacion: Aceptar PYD-163 solo si "Cierre técnico interno del Entregable 4" produce paquete de cierre con evidencias, aceptaciones, pendientes, anexos y trazabilidad contractual; cumple el checklist completo; cuenta con evidencia verificable; refleja dependencias, riesgos o condiciones abiertas; y se valida con conformidad de cierre y lista de pendientes post-entrega si aplica. La aceptacion PM exige checklist completo, evidencia verificable, dependencia revisada y ausencia de bloqueo no condicionado.
Dependencias y coordinacion: DEP-INM-001 - Enlace técnico y funcional; DEP-RDVF-001 - Responsable tecnico; DEP-RMP-001 - Responsable tecnico; DEP-RNCAS-001 - Responsable tecnico
Riesgos y controles: Riesgo de cerrar Cierre técnico interno del Entregable 4 sin evidencia suficiente, responsable claro o impacto revisado sobre hitos dependientes. Puede agravarse si no se atiende: DEP-INM-001 - Enlace técnico y funcional; DEP-RDVF-001 - Responsable tecnico; DEP-RMP-001 - Responsable tecnico; DEP-RNCAS-001 - Responsable tecnico. El riesgo PM principal es cerrar avance nominal sin evidencia suficiente, dependencia resuelta o aceptacion del responsable correspondiente. Limitaciones de cierre: El cierre de PYD-163 queda limitado por disponibilidad de responsables, evidencia y dependencias del hito. Dependencias a vigilar: DEP-INM-001 - Enlace técnico y funcional; DEP-RDVF-001 - Responsable tecnico; DEP-RMP-001 - Responsable tecnico; DEP-RNCAS-001 - Responsable tecnico. Si falta aprobacion, ambiente, dato de prueba, contrato o responsable, el cierre debe marcarse como condicionado. Supuestos operativos: Se asume que Coordinadora técnica puede coordinar la revision de PortusDerechos 2.0, que los ambientes y datos usados son de prueba o estan autorizados, y que cualquier cambio de alcance se registra antes de cerrar la tarea. Se asume disponibilidad razonable de responsables institucionales y uso exclusivo de datos de prueba autorizados.
Regla de cierre: PYD-163 solo puede cerrarse cuando los 8 entregables del checklist esten completos o formalmente exceptuados, la evidencia este disponible en Perfex/PtD, el responsable de cierre haya revisado el resultado y cualquier bloqueo quede registrado como dependencia, RAID o condicion de aceptacion.
Seguridad y datos: no se deben adjuntar credenciales, tokens, secretos, datos personales reales no autorizados ni capturas con informacion sensible. Las evidencias deben usar datos sinteticos, anonimizados o autorizados, y los logs deben ser aptos para auditoria.
Evidencia esperada: Evidencia requerida para PYD-163 (Cierre técnico interno del Entregable 4): paquete de cierre con evidencias, aceptaciones, pendientes, anexos y trazabilidad contractual. Debe incluir responsable, fecha, version o identificador de evidencia, relacion con hito/entregable y aprobacion o condicion de cierre.
Criterio de aceptacion: Aceptar PYD-163 solo si "Cierre técnico interno del Entregable 4" produce paquete de cierre con evidencias, aceptaciones, pendientes, anexos y trazabilidad contractual; cumple el checklist completo; cuenta con evidencia verificable; refleja dependencias, riesgos o condiciones abiertas; y se valida con conformidad de cierre y lista de pendientes post-entrega si aplica. La aceptacion PM exige checklist completo, evidencia verificable, dependencia revisada y ausencia de bloqueo no condicionado.
Riesgos operativos: Riesgo de cerrar Cierre técnico interno del Entregable 4 sin evidencia suficiente, responsable claro o impacto revisado sobre hitos dependientes. Puede agravarse si no se atiende: DEP-INM-001 - Enlace técnico y funcional; DEP-RDVF-001 - Responsable tecnico; DEP-RMP-001 - Responsable tecnico; DEP-RNCAS-001 - Responsable tecnico. El riesgo PM principal es cerrar avance nominal sin evidencia suficiente, dependencia resuelta o aceptacion del responsable correspondiente.
Dependencias relacionadas: DEP-DTI-001 - Repositorios Git - condicion operacional para DTI., DEP-DTI-002 - Arquitectura institucional - condicion operacional para DTI., DEP-DTI-003 - Infraestructura de desarrollo - condicion operacional para DTI., DEP-DTI-004 - Documentación de autenticación - condicion operacional para DTI., DEP-DTI-005 - Ambiente QA - condicion operacional para DTI., DEP-DTI-006 - Certificados y DNS QA - condicion operacional para DTI., DEP-DTI-007 - Acceso a datos historicos - condicion operacional para DTI y migracion., DEP-DTI-008 - Infraestructura productiva - condicion operacional para liberacion y estabilizacion.
Integraciones relacionadas: SYS-03 - RDVF - Registro del Derecho a Vivir en Familia, SYS-09 - Gestion Documental, SYS-10 - Plataforma Publica de Indicadores, SYS-12 - Repositorio Git Institucional, SYS-RMI - RMI - Registro de Movilidad Interna
Checklist de entregables
- PYD-163 | Alcance | Consolidar entregables, evidencias, aprobaciones y pendientes aceptados; debe dejar evidencia trazable al hito H16, responsable asignado y fecha de cierre.
- PYD-163 | Analisis | Verificar trazabilidad entre contrato, hitos, tareas, pruebas, seguridad e integraciones; debe dejar evidencia trazable al hito H16, responsable asignado y fecha de cierre.
- PYD-163 | Construccion | Preparar acta, informe final, anexos y matriz de observaciones atendidas; debe dejar evidencia trazable al hito H16, responsable asignado y fecha de cierre.
- PYD-163 | Evidencia | Confirmar que no queden secretos, datos personales reales o evidencias indebidas en documentos; debe dejar evidencia trazable al hito H16, responsable asignado y fecha de cierre.
- PYD-163 | Validacion | Registrar limitaciones, condiciones, riesgos residuales y recomendaciones post-entrega; debe dejar evidencia trazable al hito H16, responsable asignado y fecha de cierre.
- PYD-163 | Dependencias | Obtener aprobacion tecnica y funcional segun corresponda; debe dejar evidencia trazable al hito H16, responsable asignado y fecha de cierre.
- PYD-163 | Seguridad | Actualizar Perfex/PtD con cierre contractual y liga a evidencias finales; debe dejar evidencia trazable al hito H16, responsable asignado y fecha de cierre.
- PYD-163 | Cierre | Comunicar cierre y responsables de soporte posterior; debe dejar evidencia trazable al hito H16, responsable asignado y fecha de cierre.
PYD-164 - Preparar borrador formal
Responsable: Documentación | Disciplina: Documentacion | Sistema/componente: Gestion Documental | Fechas: 2026-12-21 a 2026-12-21.
Descripcion detallada
PYD-164 - Preparar borrador formal
Objetivo PM: armar un paquete documental entregable para Gestion Documental, con narrativa tecnica, anexos, evidencias, control de cambios y trazabilidad contractual.
Alcance operativo: esta tarea pertenece a H16 - H16 - Correcciones y cierre tecnico de QA, se vincula con PYD-E4 - Integracion, QA, seguridad y migracion preliminar, impacta Gestion Documental, queda a cargo de Documentación y esta planeada del 2026-12-21 al 2026-12-21. Debe gestionarse como unidad de trabajo cerrable: alcance claro, actividad ejecutada, evidencia adjunta, dependencia revisada y criterio de aceptacion aplicado.
Actividades de ejecucion: el documento debe integrar decisiones, criterios de aceptacion, evidencias y pendientes sin convertirse en compilacion de capturas sueltas. Actividades principales del checklist: Definir alcance del documento o paquete para Preparar borrador formal; debe dejar evidencia trazable al hito H16, responsable asignado y fecha de cierre.; Integrar contenido actualizado, evidencias, anexos, decisiones y control de cambios; debe dejar evidencia trazable al hito H16, responsable asignado y fecha de cierre.; Revisar consistencia con tareas, hitos, dependencias, integraciones y criterios de aceptacion; debe dejar evidencia trazable al hito H16, responsable asignado y fecha de cierre.; Atender observaciones recibidas y registrar respuesta por punto; debe dejar evidencia trazable al hito H16, responsable asignado y fecha de cierre.; Validar que no incluya secretos, credenciales ni datos personales reales; debe dejar evidencia trazable al hito H16, responsable asignado y fecha de cierre..
Entregable verificable: Evidencia requerida para PYD-164 (Preparar borrador formal): documento o paquete formal actualizado con control de cambios, anexos, observaciones atendidas y version entregable. Debe incluir responsable, fecha, version o identificador de evidencia, relacion con hito/entregable y aprobacion o condicion de cierre.
Criterio de aceptacion: Aceptar PYD-164 solo si "Preparar borrador formal" produce documento o paquete formal actualizado con control de cambios, anexos, observaciones atendidas y version entregable; cumple el checklist completo; cuenta con evidencia verificable; refleja dependencias, riesgos o condiciones abiertas; y se valida cuando el paquete puede revisarse por direccion funcional y tecnica sin pedir contexto adicional. La aceptacion PM exige checklist completo, evidencia verificable, dependencia revisada y ausencia de bloqueo no condicionado.
Dependencias y coordinacion: DEP-DTI-004 - Documentación de autenticación; DEP-INM-002 - Documentación de servicios; DEP-PF-007 - Usuarios para pruebas
Riesgos y controles: Riesgo de cerrar Preparar borrador formal sin evidencia suficiente, responsable claro o impacto revisado sobre hitos dependientes. Puede agravarse si no se atiende: DEP-DTI-004 - Documentación de autenticación; DEP-INM-002 - Documentación de servicios; DEP-PF-007 - Usuarios para pruebas. El riesgo PM principal es cerrar avance nominal sin evidencia suficiente, dependencia resuelta o aceptacion del responsable correspondiente. Limitaciones de cierre: El cierre de PYD-164 queda limitado por disponibilidad de responsables, evidencia y dependencias del hito. Dependencias a vigilar: DEP-DTI-004 - Documentación de autenticación; DEP-INM-002 - Documentación de servicios; DEP-PF-007 - Usuarios para pruebas. Si falta aprobacion, ambiente, dato de prueba, contrato o responsable, el cierre debe marcarse como condicionado. Supuestos operativos: Se asume que Documentación puede coordinar la revision de Gestion Documental, que los ambientes y datos usados son de prueba o estan autorizados, y que cualquier cambio de alcance se registra antes de cerrar la tarea. Se asume disponibilidad razonable de responsables institucionales y uso exclusivo de datos de prueba autorizados.
Regla de cierre: PYD-164 solo puede cerrarse cuando los 8 entregables del checklist esten completos o formalmente exceptuados, la evidencia este disponible en Perfex/PtD, el responsable de cierre haya revisado el resultado y cualquier bloqueo quede registrado como dependencia, RAID o condicion de aceptacion.
Seguridad y datos: no se deben adjuntar credenciales, tokens, secretos, datos personales reales no autorizados ni capturas con informacion sensible. Las evidencias deben usar datos sinteticos, anonimizados o autorizados, y los logs deben ser aptos para auditoria.
Evidencia esperada: Evidencia requerida para PYD-164 (Preparar borrador formal): documento o paquete formal actualizado con control de cambios, anexos, observaciones atendidas y version entregable. Debe incluir responsable, fecha, version o identificador de evidencia, relacion con hito/entregable y aprobacion o condicion de cierre.
Criterio de aceptacion: Aceptar PYD-164 solo si "Preparar borrador formal" produce documento o paquete formal actualizado con control de cambios, anexos, observaciones atendidas y version entregable; cumple el checklist completo; cuenta con evidencia verificable; refleja dependencias, riesgos o condiciones abiertas; y se valida cuando el paquete puede revisarse por direccion funcional y tecnica sin pedir contexto adicional. La aceptacion PM exige checklist completo, evidencia verificable, dependencia revisada y ausencia de bloqueo no condicionado.
Riesgos operativos: Riesgo de cerrar Preparar borrador formal sin evidencia suficiente, responsable claro o impacto revisado sobre hitos dependientes. Puede agravarse si no se atiende: DEP-DTI-004 - Documentación de autenticación; DEP-INM-002 - Documentación de servicios; DEP-PF-007 - Usuarios para pruebas. El riesgo PM principal es cerrar avance nominal sin evidencia suficiente, dependencia resuelta o aceptacion del responsable correspondiente.
Dependencias relacionadas: DEP-DTI-001 - Repositorios Git - condicion operacional para DTI., DEP-DTI-002 - Arquitectura institucional - condicion operacional para DTI., DEP-DTI-003 - Infraestructura de desarrollo - condicion operacional para DTI., DEP-DTI-004 - Documentación de autenticación - condicion operacional para DTI., DEP-DTI-005 - Ambiente QA - condicion operacional para DTI., DEP-DTI-006 - Certificados y DNS QA - condicion operacional para DTI., DEP-DTI-007 - Acceso a datos historicos - condicion operacional para DTI y migracion., DEP-DTI-008 - Infraestructura productiva - condicion operacional para liberacion y estabilizacion.
Integraciones relacionadas: SYS-03 - RDVF - Registro del Derecho a Vivir en Familia, SYS-09 - Gestion Documental, SYS-10 - Plataforma Publica de Indicadores, SYS-12 - Repositorio Git Institucional
Checklist de entregables
- PYD-164 | Alcance | Definir alcance del documento o paquete para Preparar borrador formal; debe dejar evidencia trazable al hito H16, responsable asignado y fecha de cierre.
- PYD-164 | Analisis | Integrar contenido actualizado, evidencias, anexos, decisiones y control de cambios; debe dejar evidencia trazable al hito H16, responsable asignado y fecha de cierre.
- PYD-164 | Construccion | Revisar consistencia con tareas, hitos, dependencias, integraciones y criterios de aceptacion; debe dejar evidencia trazable al hito H16, responsable asignado y fecha de cierre.
- PYD-164 | Evidencia | Atender observaciones recibidas y registrar respuesta por punto; debe dejar evidencia trazable al hito H16, responsable asignado y fecha de cierre.
- PYD-164 | Validacion | Validar que no incluya secretos, credenciales ni datos personales reales; debe dejar evidencia trazable al hito H16, responsable asignado y fecha de cierre.
- PYD-164 | Dependencias | Preparar version formal con fecha, responsable y estado; debe dejar evidencia trazable al hito H16, responsable asignado y fecha de cierre.
- PYD-164 | Seguridad | Obtener revision tecnica/funcional o registrar condicion pendiente; debe dejar evidencia trazable al hito H16, responsable asignado y fecha de cierre.
- PYD-164 | Cierre | Publicar evidencia documental y actualizar el entregable en PtD; debe dejar evidencia trazable al hito H16, responsable asignado y fecha de cierre.
PYD-165 - Atender observaciones institucionales
Responsable: Coordinadora técnica | Disciplina: Documentacion | Sistema/componente: Gestion Documental | Fechas: 2027-01-06 a 2027-01-08.
Descripcion detallada
PYD-165 - Atender observaciones institucionales
Objetivo PM: resolver observaciones formales sobre Gestion Documental, distinguiendo correccion aceptada, aclaracion, cambio fuera de alcance y condicion pendiente.
Alcance operativo: esta tarea pertenece a H16 - H16 - Correcciones y cierre tecnico de QA, se vincula con PYD-E4 - Integracion, QA, seguridad y migracion preliminar, impacta Gestion Documental, queda a cargo de Coordinadora técnica y esta planeada del 2027-01-06 al 2027-01-08. Debe gestionarse como unidad de trabajo cerrable: alcance claro, actividad ejecutada, evidencia adjunta, dependencia revisada y criterio de aceptacion aplicado.
Actividades de ejecucion: cada observacion debe quedar trazada con respuesta, responsable, evidencia, impacto en entregable y decision de cierre. Actividades principales del checklist: Definir alcance del documento o paquete para Atender observaciones institucionales; debe dejar evidencia trazable al hito H16, responsable asignado y fecha de cierre.; Integrar contenido actualizado, evidencias, anexos, decisiones y control de cambios; debe dejar evidencia trazable al hito H16, responsable asignado y fecha de cierre.; Revisar consistencia con tareas, hitos, dependencias, integraciones y criterios de aceptacion; debe dejar evidencia trazable al hito H16, responsable asignado y fecha de cierre.; Atender observaciones recibidas y registrar respuesta por punto; debe dejar evidencia trazable al hito H16, responsable asignado y fecha de cierre.; Validar que no incluya secretos, credenciales ni datos personales reales; debe dejar evidencia trazable al hito H16, responsable asignado y fecha de cierre..
Entregable verificable: Evidencia requerida para PYD-165 (Atender observaciones institucionales): documento o paquete formal actualizado con control de cambios, anexos, observaciones atendidas y version entregable. Debe incluir responsable, fecha, version o identificador de evidencia, relacion con hito/entregable y aprobacion o condicion de cierre.
Criterio de aceptacion: Aceptar PYD-165 solo si "Atender observaciones institucionales" produce documento o paquete formal actualizado con control de cambios, anexos, observaciones atendidas y version entregable; cumple el checklist completo; cuenta con evidencia verificable; refleja dependencias, riesgos o condiciones abiertas; y se valida con matriz de observaciones actualizada y conformidad o condicion formal del revisor. La aceptacion PM exige checklist completo, evidencia verificable, dependencia revisada y ausencia de bloqueo no condicionado.
Dependencias y coordinacion: DEP-DTI-002 - Arquitectura institucional; DEP-DTI-004 - Documentación de autenticación; DEP-INM-002 - Documentación de servicios
Riesgos y controles: Riesgo de cerrar Atender observaciones institucionales sin evidencia suficiente, responsable claro o impacto revisado sobre hitos dependientes. Puede agravarse si no se atiende: DEP-DTI-002 - Arquitectura institucional; DEP-DTI-004 - Documentación de autenticación; DEP-INM-002 - Documentación de servicios. El riesgo PM principal es cerrar avance nominal sin evidencia suficiente, dependencia resuelta o aceptacion del responsable correspondiente. Limitaciones de cierre: El cierre de PYD-165 queda limitado por disponibilidad de responsables, evidencia y dependencias del hito. Dependencias a vigilar: DEP-DTI-002 - Arquitectura institucional; DEP-DTI-004 - Documentación de autenticación; DEP-INM-002 - Documentación de servicios. Si falta aprobacion, ambiente, dato de prueba, contrato o responsable, el cierre debe marcarse como condicionado. Supuestos operativos: Se asume que Coordinadora técnica puede coordinar la revision de Gestion Documental, que los ambientes y datos usados son de prueba o estan autorizados, y que cualquier cambio de alcance se registra antes de cerrar la tarea. Se asume disponibilidad razonable de responsables institucionales y uso exclusivo de datos de prueba autorizados.
Regla de cierre: PYD-165 solo puede cerrarse cuando los 8 entregables del checklist esten completos o formalmente exceptuados, la evidencia este disponible en Perfex/PtD, el responsable de cierre haya revisado el resultado y cualquier bloqueo quede registrado como dependencia, RAID o condicion de aceptacion.
Seguridad y datos: no se deben adjuntar credenciales, tokens, secretos, datos personales reales no autorizados ni capturas con informacion sensible. Las evidencias deben usar datos sinteticos, anonimizados o autorizados, y los logs deben ser aptos para auditoria.
Evidencia esperada: Evidencia requerida para PYD-165 (Atender observaciones institucionales): documento o paquete formal actualizado con control de cambios, anexos, observaciones atendidas y version entregable. Debe incluir responsable, fecha, version o identificador de evidencia, relacion con hito/entregable y aprobacion o condicion de cierre.
Criterio de aceptacion: Aceptar PYD-165 solo si "Atender observaciones institucionales" produce documento o paquete formal actualizado con control de cambios, anexos, observaciones atendidas y version entregable; cumple el checklist completo; cuenta con evidencia verificable; refleja dependencias, riesgos o condiciones abiertas; y se valida con matriz de observaciones actualizada y conformidad o condicion formal del revisor. La aceptacion PM exige checklist completo, evidencia verificable, dependencia revisada y ausencia de bloqueo no condicionado.
Riesgos operativos: Riesgo de cerrar Atender observaciones institucionales sin evidencia suficiente, responsable claro o impacto revisado sobre hitos dependientes. Puede agravarse si no se atiende: DEP-DTI-002 - Arquitectura institucional; DEP-DTI-004 - Documentación de autenticación; DEP-INM-002 - Documentación de servicios. El riesgo PM principal es cerrar avance nominal sin evidencia suficiente, dependencia resuelta o aceptacion del responsable correspondiente.
Dependencias relacionadas: DEP-DTI-001 - Repositorios Git - condicion operacional para DTI., DEP-DTI-002 - Arquitectura institucional - condicion operacional para DTI., DEP-DTI-003 - Infraestructura de desarrollo - condicion operacional para DTI., DEP-DTI-004 - Documentación de autenticación - condicion operacional para DTI., DEP-DTI-005 - Ambiente QA - condicion operacional para DTI., DEP-DTI-006 - Certificados y DNS QA - condicion operacional para DTI., DEP-DTI-007 - Acceso a datos historicos - condicion operacional para DTI y migracion., DEP-DTI-008 - Infraestructura productiva - condicion operacional para liberacion y estabilizacion.
Integraciones relacionadas: SYS-03 - RDVF - Registro del Derecho a Vivir en Familia, SYS-07 - Acceso Unico Institucional, SYS-09 - Gestion Documental, SYS-10 - Plataforma Publica de Indicadores, SYS-12 - Repositorio Git Institucional, SYS-RMI - RMI - Registro de Movilidad Interna
Checklist de entregables
- PYD-165 | Alcance | Definir alcance del documento o paquete para Atender observaciones institucionales; debe dejar evidencia trazable al hito H16, responsable asignado y fecha de cierre.
- PYD-165 | Analisis | Integrar contenido actualizado, evidencias, anexos, decisiones y control de cambios; debe dejar evidencia trazable al hito H16, responsable asignado y fecha de cierre.
- PYD-165 | Construccion | Revisar consistencia con tareas, hitos, dependencias, integraciones y criterios de aceptacion; debe dejar evidencia trazable al hito H16, responsable asignado y fecha de cierre.
- PYD-165 | Evidencia | Atender observaciones recibidas y registrar respuesta por punto; debe dejar evidencia trazable al hito H16, responsable asignado y fecha de cierre.
- PYD-165 | Validacion | Validar que no incluya secretos, credenciales ni datos personales reales; debe dejar evidencia trazable al hito H16, responsable asignado y fecha de cierre.
- PYD-165 | Dependencias | Preparar version formal con fecha, responsable y estado; debe dejar evidencia trazable al hito H16, responsable asignado y fecha de cierre.
- PYD-165 | Seguridad | Obtener revision tecnica/funcional o registrar condicion pendiente; debe dejar evidencia trazable al hito H16, responsable asignado y fecha de cierre.
- PYD-165 | Cierre | Publicar evidencia documental y actualizar el entregable en PtD; debe dejar evidencia trazable al hito H16, responsable asignado y fecha de cierre.
Dependencias del hito
| Codigo | Dependencia | Institucion | Criticidad | Tareas que puede afectar |
|---|---|---|---|---|
| DEP-DTI-001 | Repositorios Git - condicion operacional para DTI. | DTI | alta | PYD-160, PYD-161, PYD-162, PYD-163, PYD-164, PYD-165 |
| DEP-DTI-002 | Arquitectura institucional - condicion operacional para DTI. | DTI | alta | PYD-160, PYD-161, PYD-162, PYD-163, PYD-164, PYD-165 |
| DEP-DTI-003 | Infraestructura de desarrollo - condicion operacional para DTI. | DTI | alta | PYD-160, PYD-161, PYD-162, PYD-163, PYD-164, PYD-165 |
| DEP-DTI-004 | Documentación de autenticación - condicion operacional para DTI. | DTI | alta | PYD-160, PYD-161, PYD-162, PYD-163, PYD-164, PYD-165 |
| DEP-DTI-005 | Ambiente QA - condicion operacional para DTI. | DTI | alta | PYD-160, PYD-161, PYD-162, PYD-163, PYD-164, PYD-165 |
| DEP-DTI-006 | Certificados y DNS QA - condicion operacional para DTI. | DTI | alta | PYD-160, PYD-161, PYD-162, PYD-163, PYD-164, PYD-165 |
| DEP-DTI-007 | Acceso a datos historicos - condicion operacional para DTI y migracion. | DTI | alta | PYD-160, PYD-161, PYD-162, PYD-163, PYD-164, PYD-165 |
| DEP-DTI-008 | Infraestructura productiva - condicion operacional para liberacion y estabilizacion. | DTI | alta | PYD-160, PYD-161, PYD-162, PYD-163, PYD-164, PYD-165 |
| DEP-DTI-009 | Certificados productivos - condicion operacional para DTI. | DTI | alta | PYD-160, PYD-161, PYD-162, PYD-163, PYD-164, PYD-165 |
| DEP-INM-001 | Enlace tecnico y funcional INM - condicion de gobierno para interoperabilidad externa. | INM | alta | PYD-160, PYD-161, PYD-162, PYD-163, PYD-164, PYD-165 |
| DEP-INM-002 | Documentación de servicios - condicion operacional para INM. | INM | alta | PYD-160, PYD-161, PYD-162, PYD-163, PYD-164, PYD-165 |
| DEP-INM-003 | Contrato preliminar - condicion operacional para INM. | INM | alta | PYD-160, PYD-161, PYD-162, PYD-163, PYD-164, PYD-165 |
| DEP-INM-004 | Catalogos y ejemplos INM - condicion para mapeo semantico y pruebas de borde. | INM | alta | PYD-160, PYD-161, PYD-162, PYD-163, PYD-164, PYD-165 |
| DEP-INM-005 | Ambiente, VPN, credenciales y datos de prueba - condicion operacional para INM. | INM | alta | PYD-160, PYD-161, PYD-162, PYD-163, PYD-164, PYD-165 |
Integraciones esperadas
- SYS-03 - RDVF - Registro del Derecho a Vivir en Familia: revisar contrato, mock, adaptador, conexion real, certificacion, evidencia y estado productivo antes del cierre.
- SYS-09 - Gestion Documental: revisar contrato, mock, adaptador, conexion real, certificacion, evidencia y estado productivo antes del cierre.
- SYS-11 - Infraestructura DTI: revisar contrato, mock, adaptador, conexion real, certificacion, evidencia y estado productivo antes del cierre.
- SYS-12 - Repositorio Git Institucional: revisar contrato, mock, adaptador, conexion real, certificacion, evidencia y estado productivo antes del cierre.
- SYS-RMI - RMI - Registro de Movilidad Interna: revisar contrato, mock, adaptador, conexion real, certificacion, evidencia y estado productivo antes del cierre.
- SYS-10 - Plataforma Publica de Indicadores: revisar contrato, mock, adaptador, conexion real, certificacion, evidencia y estado productivo antes del cierre.
- SYS-07 - Acceso Unico Institucional: revisar contrato, mock, adaptador, conexion real, certificacion, evidencia y estado productivo antes del cierre.